科研经费的使用须按照学校经费管理办法和财务报销规定执行，项目负责人须制定经费使用预算，并按预算规定执行。科研经费使用及具体报销流程如下：

一、差旅类报销流程：

1.出差前审批

使用科研经费出差调研或开会，出差前需提交调研情况说明（时间、地点、调研事项）或会议情况说明（会议通知、相关方向研究成果），由所在学院负责人审核签署意见后按照学校出差审批流程要求办理手续。原则上法定节假日出差不予审批。

2.差旅报销

学院审核相关票据和调研报告（或会议总结）负责人签署意见——科研处审核请款——经办人签字——交科研处按财务报销管理办法报销。

二、商品服务类报销流程：

所在学院审核发票——科研处审核请款——经办人、验收人（购买实验材料需由实验室主任验收/教研室主任）签字——单位负责人签字——交科研处按财务报销管理办法报销。

三、固定资产报销流程：

1.购买之前审批流程

个人申请→本人归属基层教学组织所在单位签署意见——财务处审核——国资处审核——科研处审核——主管校领导签署意见（一万元以上的校长签字）。并按照国资处有关规定执行。

2.固定资产报销流程

本人归属基础教学组织所在单位验收并登记固定资产系统——科研处请款（持发票、领导批示、资产验收单等材料）——经办人、验收人（实验室主任/教研室主任）签字——单位负责人签字——交科研处按财务报销管理办法报销。